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九江市第三人民醫(yī)院
2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 九江市第三人民醫(yī)院概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 九江市第三人民醫(yī)院2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 九江市第三人民醫(yī)院2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《二級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 九江市第三人民醫(yī)院概況
一、部門主要職責(zé)
九江市第三人民醫(yī)院為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)；綜合醫(yī)療與護(hù)理、醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。
二、部門基本情況
九江市第三人民醫(yī)院為九江市衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬二級(jí)預(yù)算單位。截止2020年12月底，共有在職人員913人，其中：差額撥款事業(yè)編制484人，聘用人數(shù)429人；離休人數(shù)2人，退休人員408人，遺屬人數(shù)3人。
第二部分 九江市第三人民醫(yī)院2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年九江市第三人民醫(yī)院預(yù)算收入總額為44,352.77萬元，其中：財(cái)政撥款收入2,582.07萬元，占預(yù)算收入總額的5.82%；事業(yè)收入35,720.70萬元，占預(yù)算收入總額的80.54%；上年結(jié)轉(zhuǎn)6,050.00萬元，占預(yù)算收入總額的13.64%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年九江市第三人民醫(yī)院預(yù)算支出總額為44,352.77萬元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分，全部為基本支出。按明細(xì)劃分：工資福利支出15,662.46萬元，占支出預(yù)算總額的35.31%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助383.80萬元，占支出預(yù)算總額的0.86%；商品和服務(wù)支出17,269.01萬元，占支出預(yù)算總額的38.94%；其他資本性支出11,037.50萬元，占支出預(yù)算總額的24.89%。
按支出功能科目劃分：傳染病醫(yī)院支出36,909.35萬元，占支出預(yù)算總額的83.22%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出925.64萬元，占支出預(yù)算總額的2.09%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出500.00萬元，占支出預(yù)算總額的1.13%；事業(yè)單位醫(yī)療525.00萬元，占支出預(yù)算總額的1.18%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助77.82萬元，占支出預(yù)算總額的0.17%；住房公積金864.96萬元，占支出預(yù)算總額的1.95%；其他政府性基金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出4550.00萬元，占支出預(yù)算總額的10.26%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年九江市第三人民醫(yī)院財(cái)政撥款支出2,582.07萬元，占支出預(yù)算總額的5.82%。具體支出情況是：傳染病醫(yī)院1,880.34萬元，占財(cái)政撥款支出的72.83%；住房公積金171.65萬元，占財(cái)政撥款支出的6.65%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出114.44萬元，占財(cái)政撥款支出的4.43%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出228.88萬元，占財(cái)政撥款支出的8.86%；事業(yè)單位醫(yī)療支出114.44萬元，占財(cái)政撥款支出的4.43%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出72.32萬元，占財(cái)政撥款支出的2.80%。
（四）政府性基金情況
我單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算16,018.66萬元，比2020年預(yù)算減少624.34萬元，下降3.75%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額12,179.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算11487.50萬元、政府采購工程預(yù)算259.60萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算431.90萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年8月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備、醫(yī)用內(nèi)窺鏡、醫(yī)用X線設(shè)備及附屬設(shè)備、醫(yī)用磁共振設(shè)備及附屬設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟件等。
（八）一級(jí)項(xiàng)目中各二級(jí)項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）
2021年本單位無一級(jí)項(xiàng)目及二級(jí)項(xiàng)目。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年九江市第三人民醫(yī)院“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排60.00萬元。其中：
公務(wù)接待費(fèi)40.00萬元，與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.00萬元，與上年持平。
第三部分 九江市第三人民醫(yī)院2021年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
（一）衛(wèi)生健康支出（類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
1.公立醫(yī)院（款）：反映公立醫(yī)院方面的支出。
（1）傳染病醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
（1）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（2）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（四）住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
1.住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（1）住房公積金（款）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
